Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1000	Výukový program pre školy na PC - pristupová licencia na rok	97,00	s DPH			14.01.2015			DATABOX, s.r.o.				30.01.2015
	Faktúra	1034	Prenájom rohoží	12,38	s DPH			26.03.2020			Lindström, s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	1021	Kancelársky papier, Toner pre HP LJ	65,25	s DPH			26.02.2020			Ingrid Bakajsová BENET				28.02.2020
	Faktúra	1022	Bio-P2+P3 roztok	210,00	s DPH			26.02.2020			Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov				28.02.2020
	Faktúra	1023	Lyžiarsky kurz - prepravné služby	426,00	s DPH			27.02.2020			SAD Humenné, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	1024	Pranie a prenájom rohoží	28,03	s DPH			27.02.2020			Lindström, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	1025	Telefón ZŠ	20,24	s DPH			02.03.2020			T Com				31.03.2020
	Faktúra	1026	Zemný plyn ZŠ 03 2020	964,30	s DPH			02.03.2020			innogy Slovensko s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	1027	Servis PC	120,00	s DPH			02.03.2020			Ingrid Bakajsová BENET				31.03.2020
	Faktúra	1028	Služby virtuálnej knižnice 02 2020	16,56	s DPH			04.03.2020			KOMENSKY, s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	1029	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH			09.03.2020			EuroTRADING s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	1030	Seminár - špecifiká zaraďovania a odmeňovania ped. zam.	35,00	s DPH			10.03.2020			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				31.03.2020
	Faktúra	1031	Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 02 2020	537,29	s DPH			10.03.2020			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.03.2020
	Faktúra	1032	Toner pre HP LJ 2015,X	44,00	s DPH			13.03.2020			Ingrid Bakajsová BENET				31.03.2020
	Faktúra	1033	Mobil ZŠ	22,30	s DPH			24.03.2020			Orange Slovensko, a.s.				31.03.2020
	Faktúra	1035	Služby technika PO a BOZP	115,00	s DPH		12/2018/Hu	01.04.2020			Ing. Peter HURAY				30.04.2020
	Faktúra	1019	Lyžiarsky kurz - ubytovanie, miestny poplatok, obedy	4 054.00	s DPH			24.02.2020			P & M ROYAL s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	1036	Servis PC	120,00	s DPH			02.04.2020			Ingrid Bakajsová BENET				30.04.2020
	Faktúra	1037	Zemný plyn ZŠ 04 2020	964,30	s DPH			02.04.2020			innogy Slovensko s.r.o.				30.04.2020
	Faktúra	1038	Telefón ZŠ	20,15	s DPH			02.04.2020			T Com				30.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4251