Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1535	Seminár "Praktická aplikácia SF v obciach, RO a PO"	25,00	s DPH			13.04.2023			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				27.04.2023
	Faktúra	1047	Elektrina ZŠ 03 2023	1 232.81	s DPH			12.04.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				27.04.2023
	Faktúra	1534	Elektrina ŠJ 03 2023	921,00	s DPH			12.04.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				27.04.2023
	Faktúra	1533	Elektrina MŠ 03 2023	2 654,50	s DPH			12.04.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				27.04.2023
	Faktúra	1046	Výkon zodpovednej osoby 04 2023	58,80	s DPH			07.04.2023			EuroTRADING s.r.o.				27.04.2023
	Faktúra	1531	Mobil MŠ, ŠJ	34,00	s DPH			06.04.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				27.04.2023
	Faktúra	1532	Hygienické potrreby ŠJ	37,78	s DPH			06.04.2023			Patrícia Rošaková				27.04.2023
	Faktúra	1045	Potraviny - školská akcia	214,20	s DPH			06.04.2023			Patrícia Rošaková				27.04.2023
	Faktúra	1044	Mobil ZŠ	17,00	s DPH			06.04.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				27.04.2023
	Faktúra	1530	Balíček Naša Strava.sk MINI	34,80	s DPH			05.04.2023			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				27.04.2023
	Faktúra	1043	Poplatok za poskytovanie služby mVL	15,84	s DPH			04.04.2023			Seyfor Slovensko a.s.				27.04.2023
	Faktúra	1040	Zemný plyn ZŠ 04 2023	1 114.90	s DPH			03.04.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				27.04.2023
	Faktúra	1041	Telefón ZŠ	20,87	s DPH			03.04.2023			Telekom				27.04.2023
	Faktúra	1042	Zmluvný servis PC	155,00	s DPH			03.04.2023			Ingrid Bakajsová BENET				27.04.2023
	Faktúra	1527	Zemný plyn ŠJ 04 2023	186,20	s DPH			03.04.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				27.04.2023
	Faktúra	1528	Telefón + internet ŠJ	33,90	s DPH			03.04.2023			Telekom				27.04.2023
	Faktúra	1529	Telefón MŠ	15,28	s DPH			03.04.2023			Telekom				27.04.2023
	Faktúra	1038	Tovar na údržbu - farby	23,61	s DPH			31.03.2023			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	1526	Pranie prádla MŠ	43,20	s DPH			31.03.2023			UEZ s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	1039	Služby technika PO a BOZP	115,00	s DPH		12/2018/Hu	31.03.2023			Ing. Peter HURAY				31.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4251